Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020
Request Name:	[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	[PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [Dirigido a Mipymes-Mujer]-Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA MEXICO NO. 52 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2022 16:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2022 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/03/2022 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	12,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza y Cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos	12,000.00 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020	1	12,000.00 DOP	Vencido	13. Certificacion_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/05/2022 16:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

24/03/2022 11:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2022 13:12:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 12:04:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/03/2022 17:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/03/2022 08:18:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 10:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 11:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 12:16:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 12:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formularios del proceso.zip	Other	Download
certificacion_de_existencia_de_fondos__signed.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud_de_compra_o_contratacion-_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica (TDR).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1172005

09/05/2022 11:23

745,875 Dominican Pesos

Final Report:

09/05/2022 11:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Martpez Ingenieros Constructores, SRL

30,640 Dominican Pesos

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Quantifox Group, SRL

3,451.5 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

21,225 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

635,683.5 Dominican Pesos

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Cobria Supply, SRL

12,000 Dominican Pesos

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Cary Industrial, SA

42,875 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

CM0058

Subtotal
1,000,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel Rollo

200

PAQ

1,385

277,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo mínimo 250 metros por rollo

250

1,030

257,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mano C-Fold 24/100

360

PAQ

27,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.3.2.01

Fundas para basura 17 X 22

100

PAQ

700

70,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.3.2.01

Fundas para basura 36 X 54

PAQ

700

21,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.3.2.01

Fundas para basura 28 X 35

PAQ

700

21,000.00

40161806 - Malla filtrant(...)

2.3.9.9.01

Malla para urinal

240

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro 128 onzas

GAL

8,550.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido de limpieza

150

GAL

104

15,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol spray

GAL

100

8,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma para limpiar superficies

716

17,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para manos

100

GAL

118

11,800.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos 128 onzas

GAL

133

6,650.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para café biodegradables de 4 onzas

1,500

PAQ

160

240,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1172005	Informe final de la selección DO1.AWD.1172005	09/05/2022 11:23 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.355768	Correo aclaratorio sobre error de montos digitados en cotización de la plataforma del portal del proveedor Martpez Ingenieros Constructores, S.R.L.	09/05/2022 11:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.355186	La lista de oferentes del proceso SUPBANCO-DAF-CM-2022-0020 publicada por Superintendencia de Bancos	05/05/2022 16:11 (UTC -4 hours)	Detail