Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS SUMINISTROS DE LOS MESES DESDE MARZO HASTA AGOSTO 2022.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2022 08:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2022 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/03/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,200,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMERA FACTURA
200,000.00
DOP
Abril
2022
2
SEGUNDA FACTURA
200,000.00
DOP
Mayo
2022
3
TERCERA FACTURA
200,000.00
DOP
Junio
2022
4
CUARTA FACTURA
200,000.00
DOP
Julio
2022
5
QUINTA FACTURA
200,000.00
DOP
Agosto
2022
6
SEXTA FACTURA
200,000.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DADFI-0400
1
1,200,000.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER COMBUSTIBLE .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2022 13:15:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2022 16:52:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/03/2022 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO CORPHOTEL DAF CM 2022 0003.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION DE FONDOS COMBUSTIBLE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA COMBUSTIBLE.pdf
Other
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FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE (SNCC_F_042).docx
Other
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (SNCC_F_033).docx
Other
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PRESENTACION DE OFERTA (SNCC_F_034).docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRA COMBUSTIBLE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR CORPHOTEL DAF CM 2022 0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1153123
25/03/2022 14:32
1,200,000 Dominican Pesos
Final Report:
25/03/2022 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gulfstream Petroleum Dominicana, S de RL
1,200,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMBUSTIBLE MARZO AGOSTO
-
Subtotal
1,200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible
720
UD
200
144,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible
636
UD
500
318,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Combustible
738
UD
1,000
738,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1153123
Informe final de la selección DO1.AWD.1153123
25/03/2022 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.344130
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CM-2022-0003 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
24/03/2022 13:15
(UTC -4 hours)
Detail