Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,120 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2022-0123   Request Name: COMPRA DE UTILERIAS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL EDIFICIO, CONFORME A SOLICITUD DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UTILERIAS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL EDIFICIO I, CONFORME A SOLICITUD DE LA DIVISION DE PLANTA FISICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2022 12:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2022 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2022 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2022 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2022 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2022 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2022 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2022 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,836.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 7,150.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,448.80  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,737.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,003.20  DOP ---- View 2.6.1.4.01 8,496.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 31,836.40  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00145 1 31,836.40  DOP Vencido CUOTA 00145.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2022 12:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2022 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO 103.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificación Técnica utileria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1150319 21/03/2022 12:58 31,836.4 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2022 12:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Enveco, SRL 31,836.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.3.6.2.01 TAZAS PARA CAFE Y TE, COLOR BLANCO , CON PLATILLO, TAMAÑO 7OZ. 12 UD 300 3,600.00           2 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.3.6.2.01 COPAS DE CRISTAL PARA AGUA, TAMAÑO 12OZ 12 UD 230 2,760.00           3 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.3.6.2.01 VASOS DE CRISTAL PARA COCTEL, TAMAÑO 12OZ 12 UD 110 1,320.00           4 13111307 - Espumas de cau(...)13111307 - Espumas de caucho 2.3.5.5.01 NEVARA PLASTICA PORTATIL PARA HIELO TAMAÑO 15 LITROS APROX. 1 UD 4,000 4,000.00           5 13111307 - Espumas de cau(...)13111307 - Espumas de caucho 2.3.5.5.01 ZAFACON PLASTICO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD 30GLS. 2 UD 1,800 3,600.00         6 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 PAÑO MANTEL PARA BANDEJA, EN HILO, COLOR BLANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 10"X14"PULGADAS. 4 UD 610 2,440.00           7 48101910 - Vasijas de bar(...)48101910 - Vasijas de barro para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA DE METAL, COLOR SILVER, TAMAÑO 11"X15"PULGADAS APROXIMADAS 2 UD 2,500 5,000.00           8 48101510 - Calentadoras d(...)48101510 - Calentadoras de comida para uso comercial 2.6.1.4.01 CAFETERA ELECTRICA CON DISPENSADOR, ACERO INOXIDABLE, CAPCIDAD 24 TAZAS APROX. 1 UD 8,400 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1150319 Informe final de la selección DO1.AWD.1150319 21/03/2022 12:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.342739 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0123 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 21/03/2022 12:51 (UTC -4 hours) Detail