Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
133,620 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2022-0062
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2022 17:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2022 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2022 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2022 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,842.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
52,499.97
DOP
----
View
2.3.6.4.01
5,400.05
DOP
----
View
2.3.6.3.04
64,795.93
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,826.30
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,050.00
DOP
----
View
2.6.5.1.01
27,280.18
DOP
----
View
2.6.5.2.01
11,990.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
173,842.43
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARD-UC-CD-2022-0062
1
175,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS (7).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2022 12:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1151124
22/03/2022 12:07
173,842.43 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2022 12:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R & T Pinturas, SRL
173,842.43 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
133,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PANEL CUBO
15
UD
2,750
41,250.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA E AGUA NO. 100
20
UD
115
2,300.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
4
UD
235
940.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTAS
4
UD
320
1,280.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4 ATLAS
4
UD
350
1,400.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 3X14
600
UD
8
4,800.00
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 2X8
600
UD
1.5
900.00
8
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGO MAMEY
1,200
UD
38.6
46,320.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE 1 1/2 LIBRA
5
UD
149
745.00
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DULCE DE 2 LIBRA
5
UD
98
490.00
11
31162415 - Uñeta
2.3.6.3.06
VISAGRA 3X3
4
UD
115
460.00
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LLAVIN DORADO
1
UD
1,280
1,280.00
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA NO.220
5
UD
108
540.00
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE DE 1 VERDE
3
UD
250
750.00
15
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO DE CORTE METABO 9 X 5/64
5
UD
389
1,945.00
16
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO CORTE NO.14 X 7/64
10
UD
390
3,900.00
17
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
DISCO FLAPE 4.5 PD NO. 60
20
UD
396
7,920.00
18
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
SOLDADURA 1/8 LIBRAS
60
UD
110
6,600.00
19
40101502 - Extractores de
(...)
40101502 - Extractores de aire
2.6.5.2.01
EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO 8X8 PARA BAÑO
1
UD
9,800
9,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1151124
Informe final de la selección DO1.AWD.1151124
22/03/2022 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.343248
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0062 publicada por Armada de República Dominicana
22/03/2022 12:01
(UTC -4 hours)
Detail