Contract Notice Detail
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Base Total Price:
207,189 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2022-0013
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2022 12:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/03/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/03/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/03/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2022 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,470.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,248.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
86,791.15
DOP
----
View
2.2.5.3.04
5,664.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
3,717.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
123,050.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022
223,470.55
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-0066-2022
1
223,470.55
DOP
Vencido
CC-0066-2022-RICARDO ABREU.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2022 13:07:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/03/2022 11:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/03/2022 17:17:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/03/2022 09:43:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/03/2022 09:51:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/03/2022 10:46:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1155436
30/03/2022 15:25
244,492.25 Dominican Pesos
Final Report:
30/03/2022 15:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
210,726.55 Dominican Pesos
Suplidora Leopeña, SRL
33,765.7 Dominican Pesos
DO1.AWD.1155506
31/03/2022 08:48
257,236.25 Dominican Pesos
Final Report:
31/03/2022 08:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
223,470.55 Dominican Pesos
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Suplidora Leopeña, SRL
33,765.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE MAYORDOMIA
-
Subtotal
207,189.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (CLORO) AL 5%
60
GAL
90
5,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
BRILLO VERDE
24
UD
35
840.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
SERVILLETAS ENRROLLABLE
540
UD
80
43,200.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FAROLA
12
UD
140
1,680.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
JABON LIQUIDO P/LAS MANOS
30
GAL
170
5,100.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS. NEGRA
2,500
UD
8
20,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 30 GLS (NEGRA)
2,000
UD
9
18,000.00
8
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
DISPENSADOR P/JABON
3
UD
1,500
4,500.00
9
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
GOMA PARA SACAR AGUA
2
UD
375
750.00
10
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
DESENFECTANTE
30
UD
150
4,500.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GALON
15
GAL
145
2,175.00
12
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
DETERGENTE LIBRA (ACE)
90
LB
45
4,050.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No.40 C/P
6
UD
250
1,500.00
14
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
GUANTES INDUSTRIALES
6
UD
140
840.00
15
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
PALITA P/RECOGER BASURA
6
UD
200
1,200.00
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
PAPEL P/DISPENSADOR
780
UD
55
42,900.00
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
DESINFECTANTE GEL DE MANO
24
UD
190
4,560.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No.36 C/P
12
UD
135
1,620.00
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
AEROSOL EN SPRAY
6
UD
135
810.00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES
2,500
UD
8
20,000.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES
1,000
UD
9
9,000.00
22
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
PIEDRA PARA INODORO
36
UD
54
1,944.00
23
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
JABON DE CUABA LIQUIDO
18
YD
190
3,420.00
24
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL
24
UD
130
3,120.00
25
40141741 - Orificios de a
(...)
40141741 - Orificios de ajuste
2.3.6.3.04
DISPENSADOR DE SERVILLETAS
2
UD
1,400
2,800.00
26
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
CLORO AL 100%
10
UD
130
1,300.00
27
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICROFIBRAS
36
UD
55
1,980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1155506
Informe final de la selección DO1.AWD.1155506
31/03/2022 08:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1155436
Informe final de la selección DO1.AWD.1155436
30/03/2022 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.344127
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2022-0013 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
24/03/2022 13:07
(UTC -4 hours)
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