Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
925,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2022-0029
Request Name:
adquisición de impresora y rollos de tinta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición de impresora y rollos de tinta
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2022 17:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2022 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/03/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/03/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,241.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
44,241.15
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
adquisición de impresora y rollos de tinta
44,241.15
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
6000001276
2022
925,000.00
DOP
Vencido
cf 0029.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2022 10:38:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2022 11:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/03/2022 12:00:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/03/2022 14:21:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha de tecnica de comsumibles impresora de Carnet GADTT-012-2022-GLC.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha de Impresora Actualizada Inkjet GADTT-025-2022-SG.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica impresora multifuncion Inkjet DIP-CA-256-2020.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica impresora multifuncion Inkjet ETED-GLC-161-2021.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha tecnica impresora multifuncion Inkjet GLC-496-2021.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ficha de tecnica de comsumibles impresora de Carnet GADTT-012-2022-GLC (1).xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cf 0029.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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001 0029.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convo 2022 0029.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1163112
18/04/2022 11:25
44,241.15 Dominican Pesos
Final Report:
18/04/2022 11:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vara, SRL
44,241.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
925,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA DATA CARD
5
UD
5,000
25,000.00
2
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
5
UD
180,000
900,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
PublishEvaluation
DO1.REQ.1208336
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2022-0029
18/04/2022 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1163112
Informe final de la selección DO1.AWD.1163112
18/04/2022 11:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.349992
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2022-0029 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
18/04/2022 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1208336
Publicación modificación
21/03/2022 12:41
(UTC -4 hours)
Detail