Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,000 Dominican Pesos   Request Reference: ADN-UC-CD-2022-0040   Request Name: MATERIALES PARA PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA PINTAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA EN ESTE PALACIO MUNICIPAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2022 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2022 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/03/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2022 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2022 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2022 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/03/2022 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2022 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,034.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 6,183.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 95,816.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,548.80  DOP ---- View 2.3.9.8.01 277.30  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,862.04  DOP ---- View 2.3.5.4.01 2,347.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 109,034.36  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2193 2022 110,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 0040.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2022 15:35:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0040.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO 0040.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO_ FICHA TECNICA 0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1149738 21/03/2022 09:07 109,034.36 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2022 09:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           P&V Móvil Comercial, SRL 109,034.36 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 SILLER (SEALER) 2 GAL 1,900 3,800.00           2 31341601 - Ensambles de l(...)31341601 - Ensambles de láminas pegadas de aluminio 2.3.6.3.06 PLACHA DE MDF HIDROFUGO 4X8 DE 12 MM 9 UD 3,800 34,200.00           3 31341601 - Ensambles de l(...)31341601 - Ensambles de láminas pegadas de aluminio 2.3.6.3.06 ENCHAPADO SAPELL UNA CARA 9 UD 6,000 54,000.00           4 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro 2.3.6.3.06 ANGULARES DE 2X3 1/6 2 UD 3,000 6,000.00           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE PULGADAS 3 UD 600 1,800.00           6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 LIJA DE AGUA GRINGO NO. 220 15 UD 200 3,000.00           7 31191601 - Ruedas abrasiv(...)31191601 - Ruedas abrasivas cúbicas de nitrato borozon 2.3.9.8.01 LIJA P/ MADERA NO.120 5 UD 130 650.00           8 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 TUBO DE OLEO #3 2 UD 900 1,800.00         9 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 TUBO DE OLEO #2 1 UD 850 850.00         10 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 RETARDADOR 1 GAL 1,400 1,400.00           11 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GALON DE AGUARRAS 1 GAL 700 700.00           12 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 LACA SEMI-MATE 1 GAL 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1149738 Informe final de la selección DO1.AWD.1149738 21/03/2022 09:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.342487 La lista de oferentes del proceso ADN-UC-CD-2022-0040 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 18/03/2022 15:35 (UTC -4 hours) Detail