Contract Notice Detail
Summary Information

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293,891.13 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0029 
Adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el pasillo de oficiales superiores 4ta. planta y los baños de la 5ta.-7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.792 de fecha 15/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/03/2022 17:12:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2022 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
130,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.066,550.95  DOP----View
2.3.9.9.053,677.34  DOP----View
2.3.9.6.0130,575.21  DOP----View
2.3.9.9.0489,196.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1130,000.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211130,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/03/2022 10:53:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
22/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115101522/03/2022 11:06346,791.53 Dominican Pesos
    Final Report:22/03/2022 11:06Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    RSB Comercial, SRL216,791.54 Dominican Pesos
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    Comercializadora Melo & Asociados, SRL130,000 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
293,891.13
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06Crossetee de 2 pies72UD332.2923,924.88
    
2
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06Crossetee de 4 pies72UD441.3231,775.04
    
3
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06Main tee 12¨40UD1,046.1941,847.60
    
 
4
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01Maderas de 1x2x7 sheerock10UD880.048,800.40
    
5
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Fulminantes verde calibre 22100UD23.362,336.00
    
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Libras de tornillos de 1¨ para plancha sheerock2LB991.671,983.34
    
 
7
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06Cubeta de masilla1UD5,399.685,399.68
    
 
8
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04Planchas de yeso de 1/23UD2,531.17,593.30
    
9
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura semigloss contrator.1UD14,80014,800.00
    
10
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Tee 25x20 ppr25UD106.442,661.00
    
11
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Sifón pvc de 215UD441.326,619.80
    
12
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Codos de drenaje 2x9020UD132.42,648.00
    
13
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Reducción pcv a 4 a 35UD337.481,687.40
    
14
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Tubos ppr 1/2x19¨ 20mm¨10UD1,056.5710,565.70
    
15
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Tubos ppr 3/4x19¨ 25mm¨15UD1,375.8820,638.20
    
16
13101903 - Poliéster no s(...)
2.3.5.5.01Reducción ppr 3/4 a 1210UD44.13441.30
    
 
17
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Libras de electrodo de 3/32.21LB153.953,232.95
    
 
18
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Libras de electrodo de 1/8.15LB154.582,318.70
    
 
19
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape eléctrico 3M super 331UD731.54731.54
    
 
20
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Bases para fotocelda6UD333.52,001.00
    
 
21
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaletas 1/16 galvanizada90UD805.4472,489.60
    
 
22
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaletas cuadrada LH 5x10P2 2M blanca con adhesivo15UD206.713,100.65
    
 
23
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape eléctrico 3m super 33 de 3/8x661UD650.85650.85
    
 
24
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Tape vinil 3m súper 332UD8671,734.00
    
 
25
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Interruptores dobles4UD390.451,561.80
    
 
26
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Interruptores sencillos4UD2971,188.00
    
 
27
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes dobles8UD308.82,470.40
    
 
28
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Lámparas led 2x2 6500K de 38W5UD3,73818,690.00
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TypeReferenceSubjectDate
22/03/2022 11:06 (UTC -4 hours)
Detail
22/03/2022 10:53 (UTC -4 hours)
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