Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
41,500 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2022-0009
Request Name:
ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CHARLA CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CHARLA CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2022 10:05:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2022 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2022 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2022 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2022 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2022 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2022 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/03/2022 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2022 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2022 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,970.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
48,970.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
48,970.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648218416781qIRaT
1
48,970.00
DOP
Vencido
ESTACION LIQUIDA PARA CHARLA 48 970.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2022 12:34:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiación fondos 0009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud compra 0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1148519
16/03/2022 12:37
48,970 Dominican Pesos
Final Report:
16/03/2022 12:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL
48,970 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
REFRIGERIO PREEMPACADO EN CAJITA BIODEGRADABLE WRPAS MUFFINS PASTELITOS QUIPE
30
UD
400
12,000.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
GALONES DE JUGO NATURAL
6
UD
1,500
9,000.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CAMARERO
2
UD
2,500
5,000.00
4
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
BOTELLAS DE AGUA FARDO DE 24
1
UD
1,000
1,000.00
5
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE TRANSPORTE
1
UD
3,000
3,000.00
6
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ESTACION LIQUIDA PERMANENTE BOTELLA DE AGUA CAFE CREMORA AZUCAR BLANCA, CREMA Y DE DIETA VASOS BIODEGRADABLES DE CAFÉ VASOS BIODEGRADABLES DE JUGO REMOVEDORES KIT DE CREMERAS GRECA ELECTRICA DISPENSADORES DE JUGO NEVERITA CON HIELO
1
UD
11,500
11,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1148519
Informe final de la selección DO1.AWD.1148519
16/03/2022 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.341633
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2022-0009 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
16/03/2022 12:34
(UTC -4 hours)
Detail