Contract Notice Detail
Summary Information

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99,554.24 Dominican Pesos
 
DGCD-UC-CD-2022-0017 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO INSTITUCIONAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO INSTITUCIONAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/03/2022 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2022 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
99,554.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.013,398.40  DOP----View
2.3.5.5.0125,063.20  DOP----View
2.3.9.1.0124,719.82  DOP----View
2.3.9.5.0111,387.00  DOP----View
2.3.9.6.0134,985.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA99,554.24  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022eg16480616615419y7zi199,554.24  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/03/2022 15:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.114852716/03/2022 15:1499,554.24 Dominican Pesos
    Final Report:16/03/2022 15:14Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Jolteca, SRL 99,554.24 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
99,554.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30151503 - Textiles de te(...)
2.3.2.2.01COMPRA TOALLAS DE COCINA USO INSTITUCIONAL20UD169.923,398.40
    
 
2
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01COMPRA FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA60PAQ93.225,593.20
    
 
3
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS 100EN 11PAQ708.02708.02
    
 
4
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01COMPRA DE VASOS #750PAQ139.246,962.00
    
 
5
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01COMPRA DEVASOS #550PAQ23611,800.00
    
 
6
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA DE AMBIENTADOR EN SPRAY30UD234.827,044.60
    
 
7
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA DE DESINFECTANTE24UD300.97,221.60
    
 
8
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA JABON LIQUIDO10UD2362,360.00
    
 
9
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA BOLAS DE JABON PARA FREGAR25UD212.45,310.00
    
 
10
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA DE CLORO6GAL105.02630.12
    
 
11
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA DE SUAPE5UD336.31,681.50
    
 
12
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01COMPRA DE BRILLO VERDE20UD23.6472.00
    
 
13
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01COMPRA DE COPAS DE AGUA10UD324.53,245.00
    
 
14
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01COMPRA DE JUEGOS DE TAZA DE CAFE MEDIANA15UD2954,425.00
    
 
15
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01COMPRA DE BANDEJA MEDIANA1UD3,7173,717.00
    
 
16
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01COMPRA DE REGLETA8UD1,41611,328.00
    
 
17
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01COMPRA DE CABLE DE TELEFONOS10UD578.085,780.80
    
 
18
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01EXTENSIONES VARIOS TAMANOS 10UD6496,490.00
    
 
19
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01COMPRA DE BOMBILLOS LEE15UD324.54,867.50
    
 
20
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01COMPRA DE CAFETERA1UD6,519.56,519.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/03/2022 15:14 (UTC -4 hours)
Detail
16/03/2022 15:08 (UTC -4 hours)
Detail