Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	225,500 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2022-0010
Request Name:	Compra de pintura para diferentes áreas de la institución y materiales para aplicar pintura.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de pintura para diferentes áreas de la institución y materiales para aplicar pintura.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2022 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2022 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2022 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,391.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	115,775.70 DOP	----	View
2.3.6.3.04	7,615.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2372206	A crédito	123,391.42 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	131	1	123,391.42 DOP	Vencido	cuota a comprometer (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/03/2022 15:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/03/2022 12:43:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/03/2022 10:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2022 16:48:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/03/2022 17:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/03/2022 15:48:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/03/2022 08:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/03/2022 09:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/03/2022 10:43:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/03/2022 10:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra 111.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica 111.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion presupuestaria m.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1154435

29/03/2022 16:24

123,391.42 Dominican Pesos

Final Report:

29/03/2022 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JE Mercantil Ferretera, SRL

123,391.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
225,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

5 cubetas de pintura satinada blanco 00. matte

9,600

48,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

12 cubetas de pintura blanco acrílico 00 matte

9,000

108,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

5 Galones de pintura de esmalte rojo chino

2,800

14,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

2 galones de pintura de esmalte gris plomo

3,000

6,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

2 Galones de tiner

2,000

4,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

5 Brochas de 2

300

1,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

2 Rolos anti-goteo

390

780.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

10 Portarolos

150

1,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

2 Rolos pequeños

300

600.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

2 cepillo de alambre para pulidora.

2,000

4,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

1 Galón de masilla

9,895

9,895.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

2 Cubetas de pintura amarillo trafico

12,000

24,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

5 brochas de 3

125

625.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

10 motas

120

1,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

3 paquetes de rollo de teipe verde

300

900.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

2 Portarolos pequeños

250

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1154435	Informe final de la selección DO1.AWD.1154435	29/03/2022 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.345440	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2022-0010 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	29/03/2022 15:47 (UTC -4 hours)	Detail