Contract Notice Detail
Summary Information

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AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
487,015 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0017 
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN” 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/03/2022 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
293,373.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01163,573.82  DOP----View
2.3.3.2.01129,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN”293,373.82  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022STGO-2022-00172022293,373.82  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/03/2022 15:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Mega Office Corona, SRLMega Office Corona, SRL

0 Recommendation(s)


This company has an active subscription of universal supplier services
2Yes
17/03/2022 15:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/03/2022 16:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
17/03/2022 16:34:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
17/03/2022 17:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APODERAMIENTO CM-2022-0017.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION CM-2022-0017.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
OFICIO CM-2022-0017.pdfOtroDownload
SOLICITUD CM-2022-0017.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA CM-2022-0017.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA STGO-CM-2022-0017.pdfOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.115083729/03/2022 09:31293,373.82 Pesos DominicanosActive
    Final Report:29/03/2022 09:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 293,373.82 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
487,015.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER #36132UD18023,760.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO (FARDOS)200UD720144,000.00
    
 
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO350UD25087,500.00
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TUALLITA O LANILLA70UD1309,100.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO382GAL14053,480.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA100UD15015,000.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR340GAL300102,000.00
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY48UD1456,960.00
    
 
9
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01INSECTICIDAS SPRAY24UD2906,960.00
    
 
10
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO 48UD1306,240.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA (ROLLO)3UD2,7008,100.00
    
 
12
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SACOS DE ACE3UD1,0153,045.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE JABÓN LIQUIDO DE FREGAR6CAJ1,1156,690.00
    
 
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE JABON EN PASTA PARA FREGAR3CAJ1,0603,180.00
    
 
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE BRILLO VERDE CON ESPONJA 2CAJ2,6005,200.00
    
 
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE BRILLO DE FREGAR DE ALAMBRE2CAJ2,9005,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/03/2022 09:31 (UTC -4 hours)
Detail
22/03/2022 15:49 (UTC -4 hours)
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