Contract Notice Detail
Summary Information

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133,433.68 Dominican Pesos
 
INSUDE-UC-CD-2022-0005 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/03/2022 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2022 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
152,613.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,894.78  DOP----View
2.3.7.2.031,510.40  DOP----View
2.3.5.5.0121,643.56  DOP----View
2.3.3.2.0174,941.80  DOP----View
2.3.7.2.993,304.00  DOP----View
2.2.5.3.0412,319.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  EG1646345723601sEYbC152,613.74  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646345723601sEYbC2022152,615.75  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/03/2022 11:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificación Apropiación.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docxSolicitud Compra o Contratación Download
PREVENTIVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.114791809/06/2022 10:24152,613.74 Dominican Pesos
    Final Report:09/06/2022 10:24Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial Maximo Julio R, EIRL152,613.74 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
133,433.68
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA 22 oz12UD3804,560.00
    
1
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR GLADE SPRAY36UD1605,760.00
    
1
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAJA DE DESINFECTANTE LIRIO 6/14UD1,2605,040.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON LIQUIDO4UD3201,280.00
    
1
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODON CONSU PALO No.3218UD3506,300.00
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES20UD642.112,842.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/120UD1,28025,600.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES 6/118UD1,12020,160.00
    
 
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE LIB.2UD1,4002,800.00
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETA 10/4003UD9502,850.00
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR 12/13UD325975.00
    
1
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01ROLLO DE LANILLAS 20/12UD2,823.345,646.68
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDAS 14 GALONES10UD5505,500.00
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04PATILLA AROMATIZANTE PARA INODORO50UD904,500.00
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04GALONES DE CLORO30UD1985,940.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA24UD1954,680.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/110UD9509,500.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/110UD9509,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
09/06/2022 10:24 (UTC -4 hours)
Detail
15/03/2022 11:04 (UTC -4 hours)
Detail