Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,300 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-UC-CD-2022-0032   Request Name: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2022 15:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2022 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2022 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2022 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2022 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2022 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,754.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 94,754.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   Total 94,754.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0211.01.0003 547 94,754.00  DOP Vencido Certificacion de Apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2022 15:20:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contrataciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra o Contrataciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1147932 15/03/2022 15:31 94,754 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2022 15:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo de Servicios y Tecnologías Integrales Gruserteci, S.R.L. 94,754 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Kit de Mantenimiento de Alimentación de Papel 525 1 UD 6,200 6,200.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Fusor Completo HP 525 1 UD 16,500 16,500.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Servicio técnico a su Impresora 525 1 UD 2,500 2,500.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Kit de Mantenimiento de Alimentación de Papel 551 1 UD 6,200 6,200.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Banda de Transferencia 551 1 UD 24,500 24,500.00         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Unidad Lasser HP 551 1 UD 10,800 10,800.00         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Servicio técnico a su Impresora HP 551 1 UD 2,500 2,500.00         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Kit de Mantenimiento de Alimentación de Papel 4250 1 UD 3,800 3,800.00         9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Tarjeta Lógica HP 4250 1 UD 4,800 4,800.00         10 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Servicio técnico 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1147932 Informe final de la selección DO1.AWD.1147932 15/03/2022 15:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.341347 La lista de oferentes del proceso OPRET-UC-CD-2022-0032 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 15/03/2022 15:20 (UTC -4 hours) Detail