Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,066.32 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2022-0035
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CON LOS TECNICOS DEL PROYECTO ZONA PILOTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CON LOS TECNICOS DEL PROYECTO ZONA PILOTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2022 09:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2022 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2022 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2022 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2022 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2022 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2022 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2022 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2022 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,127.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
163,127.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
163,127.82
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1647272390502mz54j
29
163,127.83
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS 014.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2022 13:39:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/03/2022 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPRESTARIA COMPRA DE MATERIALES 014.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1147734
15/03/2022 13:42
163,127.83 Dominican Pesos
Final Report:
15/03/2022 13:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cromedix, SRL
163,127.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,066.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
FELPA P/PIZARRA RECARGABLE
40
UD
45.56
1,822.40
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PUNTA T/CINCEL NEGRA
40
UD
45.56
1,822.40
3
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
PUNTA T/CINCEL ROJA
40
UD
45.56
1,822.40
4
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
FELPA PARA PIZARRA RECARGABLE PUNTA T/CI9LCEL AZUL
40
UD
45.56
1,822.40
5
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01
BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA
4
UD
35.98
143.92
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROTAFOLIO MAGNETICO 27" X 41"
4
UD
29,250
117,000.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CARPETA ARGOLLA 1-1/2"
20
UD
356.2
7,124.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CARPETA ARGOLLA 2"
20
UD
425.44
8,508.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1147734
Informe final de la selección DO1.AWD.1147734
15/03/2022 13:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.341277
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2022-0035 publicada por Instituto Dominicano del Café
15/03/2022 13:39
(UTC -4 hours)
Detail