Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
670,277 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0034
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2022 17:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2022 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2022 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
573,769.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
553,299.87
DOP
----
View
2.3.6.4.01
5,097.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
12,629.37
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,742.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
573,769.63
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
202251800100047821
1
573,769.63
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2022 10:19:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2022 16:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/03/2022 16:54:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA DAF-CM-2022-0034.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1149708
18/03/2022 10:25
573,769.62 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2022 10:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servipart Luperon, SRL
573,769.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
670,277.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA LATEX GRIS 59 ( CUBETA DE 5 GALONES )
50
UD
6,605
330,250.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS CLARO 26 SATINADO ( CUBETA DE 5 GALONES )
15
UD
6,600
99,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 ( CUBETA DE 5 GALONES )
15
UD
6,850
102,750.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
MASILLA PARA YESO ( CUBETA DE 5 GALONES )
10
UD
6,087.32
60,873.20
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJAS NO.100
100
UD
65
6,500.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTAS
20
UD
155.44
3,108.80
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLOS
30
UD
346
10,380.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2 1/2 PLG BLANCA
15
UD
110
1,650.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3 PLG BLANCA
15
UD
148
2,220.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO ( CUBETA DE 5 GALONES )
2
UD
11,500
23,000.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO ( CUBETA DE 5 GALONES )
2
UD
14,000
28,000.00
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
LONAS PLASTICAS VERDE
2
UD
650
1,300.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICA
10
UD
75
750.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL
5
UD
99
495.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1149708
Informe final de la selección DO1.AWD.1149708
18/03/2022 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.342272
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2022-0034 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
18/03/2022 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.341478
Consulta al proceso
16/03/2022 08:58
(UTC -4 hours)
Detail