Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,755 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0043
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE CAJAS FUNEBRES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE CAJAS FUNEBRES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2022 09:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2022 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2022 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,217.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
129,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,814.40
DOP
----
View
2.3.6.9.01
26,196.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
13,698.39
DOP
----
View
2.3.9.3.01
7,965.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,586.12
DOP
----
View
2.3.1.3.03
4,485.18
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,671.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
203,217.01
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
203,217.01
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS - 0043.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2022 10:59:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/03/2022 11:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/03/2022 11:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/03/2022 08:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1151312
22/03/2022 11:22
203,217 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2022 11:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
203,217 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,755.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
TABLAS DE 3/4 X 12 DE ANCHO X 10 DE LARGO
100
UD
1,500
150,000.00
2
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
COLA AMARILLA
4
GAL
1,300
5,200.00
3
30103313 - Molduras no me
(...)
30103313 - Molduras no metálicas
2.3.6.9.01
BRUTA MOLDURA 1X10
10
UD
1,655
16,550.00
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
DISCOS LIJA #50
40
UD
90
3,600.00
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
DISCOS LIJA #80
40
UD
90
3,600.00
6
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
DISCOS LIJA #120
40
UD
90
3,600.00
7
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
PLIEGOS DE LIJA DE AGUA #240
30
UD
50
1,500.00
8
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
PLIEGO DE LIJA DE MADERA #50
30
UD
50
1,500.00
9
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
PLIEGO DE LIJA DE MADERA #80
30
UD
50
1,500.00
10
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
PLIEGO DE LIJA DE MADERA # 120
30
UD
50
1,500.00
11
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
THINNER
15
GAL
850
12,750.00
12
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
SEALER
3
GAL
810
2,430.00
13
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LACA
3
GAL
810
2,430.00
14
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
RETARDADOR
1
GAL
1,225
1,225.00
15
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2
6
PAQ
290
1,740.00
16
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2
6
PAQ
250
1,500.00
17
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
GRUESO TORNILLO DIABLITO DE 3/4
6
UD
250
1,500.00
18
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE 1 1/2 CON CABEZA
7
LB
90
630.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1151312
Informe final de la selección DO1.AWD.1151312
22/03/2022 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.343181
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0043 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
22/03/2022 10:59
(UTC -4 hours)
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