Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	453,935.2 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CM-2022-0019
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMI
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS Y ASCENSORES DE LINEA 1 ,LINEA 2-A, LINEA 2B Y TELEFERICO DE SANTO DOMINGO.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/03/2022 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,936.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.1.05

23,600.00 DOP

----

2.3.7.2.99

31,860.00 DOP

----

2.3.6.3.04

8,850.00 DOP

----

2.3.6.4.01

6,195.00 DOP

----

2.3.9.9.01

12,980.00 DOP

----

2.3.9.9.05

5,451.60 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2022	Total	88,936.60 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	0211.01.0003	528	453,935.20 DOP	Vencido	Certificacion de Apropiacion II.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2022 09:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

16/03/2022 08:34:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

16/03/2022 09:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

16/03/2022 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/03/2022 10:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

16/03/2022 10:13:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

16/03/2022 11:09:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

16/03/2022 11:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

16/03/2022 12:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

No

16/03/2022 12:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

16/03/2022 12:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Convocatoria 0019.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras o Contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf	Other	Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf	Other	Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1159136

07/04/2022 15:55

8,260 Dominican Pesos

Final Report:

07/04/2022 15:56

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Gretmon, SRL

8,260 Dominican Pesos

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DO1.AWD.1151709

23/03/2022 11:57

427,744.22 Dominican Pesos

Final Report:

23/03/2022 11:57

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Mecanicas SM, SRL

88,500 Dominican Pesos

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Serd-Net, SRL

88,936.6 Dominican Pesos

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Fluck Services, SRL

10,112.01 Dominican Pesos

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Khalicco Investments, SRL

5,927.85 Dominican Pesos

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Inversiones Gretmon, SRL

234,267.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
453,935.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de guantes Dialécticos

100

UD

885

88,500.00

2

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Penetrante en spray

100

UD

275

27,500.00

3

15121803 - Removedor de ó(...)

2.3.7.2.99

Limpiador de contacto en spray

100

UD

288

28,800.00

4

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 2”

50

UD

66

3,300.00

5

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 3”

50

UD

108.01

5,400.50

6

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas 6”

50

UD

163.01

8,150.50

7

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 40 de agua

50

UD

50

2,500.00

8

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 80 de agua

50

UD

30

1,500.00

9

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 150 de agua

50

UD

30

1,500.00

10

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 120 de agua

50

UD

26

1,300.00

11

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 280 de agua

50

UD

26

1,300.00

12

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lijas 360 de agua

50

UD

26

1,300.00

13

31151506 - Cuerda de cáña(...)

2.3.9.9.01

Estopas

200

UD

64.99

12,998.00

14

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie wrap 6”

120

UD

0.76

91.20

15

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie wrap 8”

120

UD

1.85

222.00

16

31201518 - Cinta conducto(...)

2.3.9.9.05

Tie wrap 11.5”

120

UD

4.65

558.00

17

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.05

Tape eléctrico vinyl

50

UD

115

5,750.00

18

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon uretano

30

UD

271

8,130.00

19

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cemento de contacto

10

UD

1,798

17,980.00

20

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Desgrasante 3 tanque de 55 galones

3

UD

20,060

60,180.00

21

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite 10w50

3

UD

53,690

161,070.00

22

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Grasa Pesada 2 cubetas

2

UD

6,490

12,980.00

23

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Labon Liquido

15

UD

195

2,925.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1159136	Informe final de la selección DO1.AWD.1159136	07/04/2022 15:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1151709	Informe final de la selección DO1.AWD.1151709	23/03/2022 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.343563	La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2022-0019 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte	23/03/2022 09:44 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.341422	Circular No. 1	15/03/2022 16:55 (UTC -4 hours)	Detail