Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,404 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-UC-CD-2022-0041
Request Name:	Compra de Materiales Gastables y de Oficina para Reposición de Inventario de Almacen y Suministro.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Gastables y de Oficina para reposición de inventario de Almacen y Suministro de la Sede Central de la Defensa Civil.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/03/2022 10:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2022 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/03/2022 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2022 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2022 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2022 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2022 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2022 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2022 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,224.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	86,083.36 DOP	----	View
2.3.9.2.01	35,626.94 DOP	----	View
2.3.3.1.01	14,514.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de Materiales Gastables y de Oficina para Reposición de Inventario de Almacen y Suministro.	136,224.30 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.5109	1	136,224.29 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO 0041-17032022130112.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2022 15:14:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2022 14:05:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2022 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2022 08:57:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
GASTABLE SOL DEP 0041-14032022105904.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
GASTABLE FT 0041-14032022105825.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
GASTABLE Aprop 0041-14032022105807.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1148434

16/03/2022 15:26

136,224.29 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2022 15:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

136,224.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
140,404.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico 30/1

200

357.85

71,570.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas 500/1

198

9,504.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resmas de Papel 8 1/2*11

RESMA

250

12,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de Lapiceros 12/1

CAJ

6,240.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Caja de Lapiz de Carbon 12/1

CAJ

3,120.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas

660.00

44121611 - Punzones para (...)

2.3.9.2.01

Ganchos Acco

CAJ

195

9,750.00

44111521 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Ganchos tipo mariposa grande

CAJ

3,360.00

44111521 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Ganchos tipo mariposa pequeña

CAJ

2,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora

375

4,500.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

Perforadora de dos hoyos

440

5,280.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 3 hoyos

320

11,520.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1148434	Informe final de la selección DO1.AWD.1148434	16/03/2022 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.341724	La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2022-0041 publicada por Defensa Civil Dominicana	16/03/2022 15:14 (UTC -4 hours)	Detail