Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,378 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2016-0089   Request Name: Adq. de Materiales Ferreteros y Eléctricos, para Malecom Center y otras dependencias de la PGR, S/R 016- 3004,3011,2995,2996   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. de Materiales Ferreteros y Eléctricos, para Malecom Center y otras dependencias de la PGR, S/R 016- 3004,3011,2995,2996   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2016 17:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/07/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/07/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/07/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2016 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/07/2016 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/07/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2016 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2016 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 398   Documento de Justificación: 517.docx    Valor total del presupuesto 128,378.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 398 9,680.00 No validado 372 57,200.00 No validado 3634 7,110.00 No validado 396 6,070.00 No validado 3636 4,300.00 No validado 314 36,428.00 No validado 3721 500.00 No validado 3633 2,440.00 No validado 332 3,200.00 No validado 3632 1,200.00 No validado 393 250.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.100201 22/07/2016 08:55 126,499.39 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             RV Imperio Eléctrico, SRL 126,499.39 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,378.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31163301 - Montante de do(...)31163301 - Montante de dos extremos 398 PLANCHA PVC 2X4 1 UD 300 300.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 372 CUBETA DE PINTURA CREMA 54 SEMIGLOSS 2 UD 7,000 14,000.00           3 31211904 - Brochas 3634 MOTA ANTIGOTAS 13 UD 160 2,080.00           4 31211904 - Brochas 3634 PORTA ROLO 7 UD 140 980.00           5 31211904 - Brochas 3634 BROCHAS DE 2 ½ 10 UD 85 850.00           6 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 398 LAMPARA PARABOLICA 2X4 1 UD 3,200 3,200.00           7 43202201 - Partes de piez(...)43202201 - Partes de piezas de teléfono 398 TOMA DE TELEFONO BTICINO MODUS BLANCO 15 UD 200 3,000.00           8 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 396 SUPLEMENTO EXAGONAL NOKOUT MEDIA 10 UD 50 500.00           9 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 396 PIES DE ALAMBRE # 12 COLOR VERDE 125 FT 5 625.00           10 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 396 PIES DE ALAMBRE # 12 COLOR ROJO 230 FT 5 1,150.00           11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 396 PIES DE ALAMBRE # 12 COLOR BLANCO 230 FT 5 1,150.00           12 32141016 - Tubos múltiple(...)32141016 - Tubos múltiples 398 TUBOS PVC DE 1 2 UD 250 500.00           13 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 398 CANALETAS DE 1 14 UD 160 2,240.00           14 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 396 REGISTRO 5X5 CON NOKOUT 1 2 UD 115 230.00           15 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 396 TAPE 3M SCOTCH SUPER 33+ 1 UD 315 315.00           16 32141016 - Tubos múltiple(...)32141016 - Tubos múltiples 398 TUBO EMT DE ¾ 2 UD 220 440.00           17 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 396 CAJA ELECTRICA 2X4X3/4 METAL R 2 UD 50 100.00           18 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 396 TAPA CIEGA DE METAL 2X4 7 UD 25 175.00           19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 372 CUBETAS 5 GLS PINTURA BLANCO 00 ACRILICA 3 UD 4,200 12,600.00           20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 372 CUBETAS 5 GLS PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOSS 4 UD 7,000 28,000.00           21 46171505 - Llaves 3636 LLAVINES DE PALANCAS 2 UD 2,000 4,000.00           22 11121609 - Contrachapado 314 PLANCHA DE SHECTROCK DE 2/2 10 UD 700 7,000.00           23 31162007 - Clavos de tapi(...)31162007 - Clavos de tapicería 3634 CLAVO PIN CON ARANDELA DE 1 ¼ 100 UD 7 700.00           24 12131708 - Caja detonador(...)12131708 - Caja detonadora 3721 FULMINANTE VERDE CAL 22 100 UD 5 500.00           25 31201605 - Masillas 372 CUBETA DE MASILLA PARA SHECTROCK 2 UD 1,300 2,600.00           26 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 396 ROLLO DE TAPE PARA SHECTROCK 2 UD 200 400.00           27 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 3634 CINTAS DUCTEY 3 UD 700 2,100.00           28 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 3634 ARANDELAS PLANAS 200 UD 2 400.00           29 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 3633 BARRA UNITROM DE 1 2 UD 800 1,600.00           30 11121606 - Corcho 314 TARUGO HDI 5/8 16 UD 58 928.00           31 11121609 - Contrachapado 314 PLANCHA POLIURETANO P. 8X4 (4 pies x13 pie y el grosor es de 1 ¼ ) 6 UD 4,750 28,500.00           32 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 3633 BARRA ROSCADA DE 5/8 7 UD 120 840.00           33 24112404 - Caja 332 CAJA DE MANGA FLEXIBLE DE 12 PULG. 1 UD 3,200 3,200.00           34 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 396 TOMA CORRIENTE DE 110 V 15 UD 95 1,425.00           35 46171505 - Llaves 3636 LLAVINES DE DOBLE PUNO CON LLAVES 1 UD 300 300.00           36 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 3632 ESQUINERO METALICO 1 ¼ X10 10 UD 120 1,200.00           37 42151805 - Discos pulidor(...)42151805 - Discos pulidores o de terminado para uso odontológico 393 LIJA DE AGUA # 100 (PLIEGO) 5 UD 50 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...