Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
551,749.71 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2022-0039
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la Institución y sus Dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la Institución y sus Dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2022 17:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2022 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/03/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
441,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
441,910.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
441,910.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0039
1
441,910.00
DOP
Vencido
CUOTA CM-0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2022 10:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/03/2022 09:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/03/2022 11:46:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/03/2022 16:22:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/03/2022 22:26:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/03/2022 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/03/2022 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/03/2022 11:04:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/03/2022 15:47:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/03/2022 16:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
15/03/2022 16:20:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
15/03/2022 16:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION CM-0039.pdf
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MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf
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solicitud cm-0039 (2).pdf
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CONVOCATORIA CM-0039.pdf
Other
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TDR-0039.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1150503
21/03/2022 10:46
441,910 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2022 10:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
441,910 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales y utensilios de limpieza.
-
Subtotal
551,749.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
MATERIALES DE LIMPIEZA
1
GAL
551,749.71
551,749.71
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1150503
Informe final de la selección DO1.AWD.1150503
21/03/2022 10:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.342633
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2022-0039 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
21/03/2022 10:41
(UTC -4 hours)
Detail