Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,590 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-UC-CD-2022-0031
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS (SEGUN FICHA TECNICA), PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMENTRE DE 2022, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO INTERNO EN LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2022 17:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2022 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2022 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2022 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2022 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2022 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2022 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2022 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2022 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.9.1.01
Budget Total Value
163,728.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
16,010.24
DOP
----
View
2.3.3.2.01
106,447.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,956.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
16,549.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
19,765.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
163,728.54
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DP-0040-22
1
163,728.54
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2022 18:24:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2022 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AUTORIZACION DE COMPRA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION DE FONDOS SUB-SAF-0012.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1145449
11/03/2022 10:02
163,728.54 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/03/2022 10:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
163,728.54 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
124,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA)
20
GAL
270
5,400.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)
210
UD
260
54,600.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIG. JUMBO (SEGUN FICHA TECNICA)
408
UD
110
44,880.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE OBRERO EN PARES (SEGUN FICHA TECNICA)
24
UD
230
5,520.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AROMA PARA DISPENSADORES (SEGUN FICHA TECNICA)
20
UD
450
9,000.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE PIEDRA (SEGUN FICHA TECNICA)
72
UD
70
5,040.00
1.2
UTENSILIOS DE COCINA
-
Subtotal
36,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
36
52121606 - Individuales d
(...)
52121606 - Individuales de mesa
2.3.9.9.01
SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 250/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
25
UD
190
4,750.00
36
52121606 - Individuales d
(...)
52121606 - Individuales de mesa
2.3.9.9.01
VASOS DE PAPEL 7onz. EN PAQ 50/1. (SEGUN FICHA TECNICA)
80
UD
180
14,400.00
53
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
PORTA VASOS (SEGUN FICHA TECNICA)
10
UD
1,700
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1145449
Informe final de la selección DO1.AWD.1145449
11/03/2022 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.340313
La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2022-0031 publicada por Liga Municipal Dominicana
10/03/2022 18:24
(UTC -4 hours)
Detail