Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,630 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0100
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION QUE SERAN USADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CONFORME A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA DIVISION DE PLANT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION QUE SERAN USADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CONFORME A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2022 13:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/03/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2022 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2022 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2022 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2022 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,370.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
14,280.02
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,590.01
DOP
----
View
2.6.5.4.01
95,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
11,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
125,370.03
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
072
1
125,370.03
DOP
Vencido
CUOTA 072.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2022 14:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA A.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DISPONIBILIDAD 076.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1144733
09/03/2022 14:39
125,370.03 Dominican Pesos
Final Report:
09/03/2022 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Victor García Aire Acondicionado, SRL
125,370.03 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
FILTRO DE LINEA 083 SOLDABLE
1
UD
400
400.00
2
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
FILTRO DE LINEA 163 SOLDABLE
1
UD
400
400.00
3
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
CAPACITADOR DE MARCHA 45+5 UF
1
UD
380
380.00
4
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
CAPACITADOR DE MARCHA 75+5 UF
1
UD
600
600.00
5
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
COMPRESOR DE 5 TONELADAS, TIPO SCROLL, MONOFASICO, 220 VOLTIOS 410A
1
UD
61,000
61,000.00
6
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
COMPRESOR DE 3 TONELADAS, TIPO SCROLL, MONOFASICO, 220 VOLTIOS 410A
1
UD
34,000
34,000.00
7
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
CONTACTOR CON BOBINA 220VOL. 24 VOL.
1
UD
450
450.00
8
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
DUCTO FLEXIBLE 8 PULGADAS MANGA
1
UD
2,500
2,500.00
9
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
PLANCHA P3
2
UD
4,500
9,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
POLIURETANO CEMENTO DE CONTACTO GALON 4X10
1
UD
3,500
3,500.00
11
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
CINTA ALUMINIO 75MM X 45.7M, TAPE
2
UD
450
900.00
12
12131602 - Señales de nie
(...)
12131602 - Señales de niebla
2.3.7.2.01
GAS R-410 TANQUE
1
UD
10,500
10,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1144733
Informe final de la selección DO1.AWD.1144733
09/03/2022 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.339781
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0100 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
09/03/2022 14:28
(UTC -4 hours)
Detail