Contract Notice Detail
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Base Total Price:
90,338.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2022-0021
Request Name:
INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2022 10:15:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/03/2022 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2022 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2022 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2022 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2022 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2022 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,677.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
68,083.71
DOP
----
View
2.3.3.2.01
469.64
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,948.18
DOP
----
View
2.3.7.2.99
732.78
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,226.76
DOP
----
View
2.3.3.1.01
21,718.61
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,058.56
DOP
----
View
2.3.7.2.06
439.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
100,677.91
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0011-269
1
100,677.91
DOP
Vencido
Image_00874.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2022 10:24:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/03/2022 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Image_00709.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Image_00710.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Image_00710.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Image_00710.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1147206
14/03/2022 10:47
100,677.9 Dominican Pesos
Final Report:
14/03/2022 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
S&Y Supply, SRL
100,677.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,608.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA NEGRO POINTE UNID
12
UD
16
192.00
2
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR DE P/PIZARRA ROJO
12
UD
16
192.00
3
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR DGRUESO VERDE
12
UD
16
192.00
4
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR GRUESO NEGRO
288
UD
16
4,608.00
5
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR GRUESO AZUL
12
UD
16
192.00
6
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO, PUNTA FINA (1 CAJA DE 12)
12
UD
46.75
561.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR [SWINGINE]
18
UD
322
5,796.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
24
UD
26.9
645.60
9
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO [UHU STICH]
12
UD
94
1,128.00
10
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL SUMADORAS
20
UD
19.9
398.00
11
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA ,P/A
20
UD
85.2
1,704.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
74,730.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOIGRAFO AZU [FABER CASTE]
480
UD
9.12
4,377.60
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOIGRAFO NEGRO [FABER CASTE ]CAJA 12/1
288
UD
9.12
2,626.56
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMAS DE BORRAR [LECHE]
40
UD
6.46
258.40
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO # 2
60
CT
136.2
8,172.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
24
UD
26
624.00
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGAMENTOS COQUI
6
UD
101
606.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDERS MANILA 8-1/2X11 OFI 100/1CJ
10
CAJ
360
3,600.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FODERS 8 1/2X11
4
CAJ
360
1,440.00
20
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
100
CAJ
48
4,800.00
21
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMITA # 18 CAJA 100/1
50
CAJ
29
1,450.00
22
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA SDOBLE AA [DURACELL
48
PAQ
34.29
1,645.92
23
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS DURACELL TRIBLE AAA
12
PAQ
39.2
470.40
24
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS GRANDES D
6
PAQ
90
540.00
25
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIAS MEDIANA DURACELL C
6
PAQ
90
540.00
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER DE 5¨
12
UD
616
7,392.00
27
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER DE 3¨
12
UD
295
3,540.00
28
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECOER 500 PAD
6
UD
385.2
2,311.20
29
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X14
12
RESMA
353
4,236.00
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POSTI -IT 3X5
144
UD
68.9
9,921.60
31
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTI -IT 3X3 AMARIO
288
UD
30
8,640.00
32
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POSTI -IT 2X3 AMARILLO
144
UD
29.3
4,219.20
33
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
DVD -R MAXELL
10
UD
36.2
362.00
34
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4
24
UD
63.2
1,516.80
35
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 2
12
UD
89
1,068.00
36
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
12
UD
31.05
372.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1147206
Informe final de la selección DO1.AWD.1147206
14/03/2022 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.340759
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2022-0021 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
14/03/2022 10:24
(UTC -4 hours)
Detail