Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
20,746 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-UC-CD-2022-0022
Request Name:
Adquisición de insumos para capacitación del ROE-2022-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos para capacitación del ROE-2022-1 a celebrarse el 15 y 16 de marzo 2022
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/03/2022 16:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,746.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
13,746.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CUOTA COMPROMISO
13,746.10
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
663
1
13,746.10
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2022 14:44:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2022 07:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-CERTIF. DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
2-SOLIC DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
3-ESPECIF TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1146447
11/03/2022 15:19
13,746.1 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2022 15:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
13,746.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,746.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA
175
UD
15
2,625.00
2
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS
175
UD
13
2,275.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 12/1 PAQUETES
6
PAQ
166
996.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 600 GRS.
2
UD
150
300.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR 5 LBS.
1
PAQ
250
250.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1
30
CAJ
400
12,000.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
VASOS DE CAFE BIODEGRADABLES 50/1
8
PAQ
200
1,600.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SERVILLETAS DE 500 UNDS.
2
PAQ
300
600.00
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01
REMOVEDORES PARA CAFE
1
PAQ
100
100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1146447
Informe final de la selección DO1.AWD.1146447
11/03/2022 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.340575
La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2022-0022 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
11/03/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail