Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 598,760 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2022 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2022 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2022 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 395,157.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 213,952.88  DOP ---- View 2.3.1.1.01 27,760.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 6,490.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 80,794.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 32,981.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,239.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,368.80  DOP ---- View 2.3.6.2.02 5,607.36  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,322.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 15,642.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE LIMPIEZA 395,157.72  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG164787557468944xIA 1 395,157.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2022 10:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2022 17:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2022 10:29:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2022 10:41:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/03/2022 11:50:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/03/2022 12:27:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1150405 21/03/2022 10:42 395,157.72 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2022 10:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 395,157.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Limpiadores de propósito general -         Subtotal 283,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1 20 UD 1,200 24,000.00           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1 65 UD 1,300 84,500.00           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 BRILLO DOBLE CARA 36 UD 90 3,240.00           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE JAVON LIQUIDOS 45 UD 380 17,100.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVA PLATO LIQUIDO 7 UD 400 2,800.00           6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ 60 UD 280 16,800.00           7 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 PIEDRA DE ALCANFOR PARA INODORO 200 UD 125 25,000.00           8 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 VELONES AROMATICOS 70 UD 350 24,500.00           9 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DIFERENTES FRAGANCIAS 354G 65 UD 200 13,000.00           10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA TANQUE DE INNODORO AZUL 30 UD 140 4,200.00           11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA PLANCA Y AZUL 4 UD 850 3,400.00           12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 PINITOS DE OLOR 50 UD 150 7,500.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES LIQUIDO 50 UD 200 10,000.00           14 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DIFERENTES OLORES 24 UD 200 4,800.00           15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE GRANDE 5 UD 390 1,950.00           16 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 PLUMINGS SCENTED 36 UD 280 10,080.00           17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 APARATO PARA PLUMINGS 12 UD 200 2,400.00           18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 1 UD 3,000 3,000.00           19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA ABANICO 12 UD 370 4,440.00           20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDE 34X23X38 12 UD 900 10,800.00           21 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 5 UD 150 750.00           22 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 desinfectante blanqueador 50 UD 180 9,000.00 1.2         2.3.1.1.01 -         Subtotal 30,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           23 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFE 22 OZ 1LIBRA 70 MES 390 27,300.00           24 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJA DE CHOCOLATE EN TABLA 60/1 5 UD 650 3,250.00 1.3         2.3.9.5.01 -         Subtotal 8,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           25 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE PLATICOS DE PICADERA 12/1 100 MES 80 8,000.00 1.4         Productos de papel y cartón -         Subtotal 127,610.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           26 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CAJA DE VASOS DE CARTON #7 20/1 10 UD 1,475 14,750.00           27 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CAJA DE VASOS DE CARTON #4 20/1 10 UD 826 8,260.00           28 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CAJA DE VASOS DE CARTON #10 20/1 3 UD 1,600 4,800.00           29 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS NORMALES 50/1 160 UD 600 96,000.00           30 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 1X50 20 UD 190 3,800.00 1.5         Sellos de plástico -         Subtotal 48,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           31 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS 28X55 100/1 30 UD 650 19,500.00           32 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS 11X17 100/1 30 UD 600 18,000.00           33 30102315 - Perfiles de pl(...)30102315 - Perfiles de plástico 2.3.5.5.01 CAJA CUBIERTOS PLASTICOS 24/1 3 UD 1,500 4,500.00           34 30102315 - Perfiles de pl(...)30102315 - Perfiles de plástico 2.3.5.5.01 CAJA CUCHARAS PLASTICAS 24/1 4 UD 1,500 6,000.00 1.6         Plantilla de deslizamiento -         Subtotal 1,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           35 23153012 - Plantilla de d(...)23153012 - Plantilla de deslizamiento 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR PARA AGUA 15 UD 116 1,740.00 1.7         Limpiador de manos -         Subtotal 1,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           36 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTES 2.25 GL 8.5 4 UD 300 1,200.00 1.8         Pisos de baldosa o piedra -         Subtotal 10,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           37 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 ORINAL PANTALLAS 24 UD 450 10,800.00 1.9         Cloro cl -         Subtotal 38,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           38 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 20 UD 1,900 38,000.00 1.10         Faja para hernias -         Subtotal 49,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           40 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 Faja para trabajos pesado L 8 UD 2,800 22,400.00           41 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 Faja para trabajo pesado M 8 UD 2,800 22,400.00           42 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA 24 UD 200 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1150405 Informe final de la selección DO1.AWD.1150405 21/03/2022 10:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.342623 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0009 publicada por Tesorería Nacional 21/03/2022 10:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1218542 Publicación modificación 08/03/2022 11:13 (UTC -4 hours) Detail