Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,170 Dominican Pesos   Request Reference: CONIAF-UC-CD-2022-0004   Request Name: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2022 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2022 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2022 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2022 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2022 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2022 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,544.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 20,526.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,018.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 26,544.10  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1646925426012SJcsK 1 26,544.10  DOP Vencido COMPROISMO MESSI MATERIAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2022 10:43:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 005-2022 MATERIAL LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION INSUMOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1145109 10/03/2022 14:06 51,759.23 Dominican Pesos           Final Report: 10/03/2022 14:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Jomeca, SRL 14,897.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL 10,317.63 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Messi, SRL 26,544.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES E INSUMOS -         Subtotal 49,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE DE MENTA 10/1 5 CAJ 80 400.00           2 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE DE MANZANILLA 25/1 5 CAJ 220 1,100.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10/500 5 PAQ 1,000 5,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 PRE-CORTADO 5 PAQ 1,100 5,500.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SERVILLETA DE MANO 4000/1 (MULTIFOLD) 5 CAJ 3,500 17,500.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA JUMBO 6/1 5 PAQ 1,200 6,000.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL DE BAÑO 24/1 4 PAQ 900 3,600.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 4 GAL 100 400.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMA BRISA MARINA 6 GAL 325 1,950.00           10 50201707 - Sustituto de c(...)50201707 - Sustituto de café 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMORA CON LACTOSA 35 ONZAS 10 UD 372 3,720.00           11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS P/OFICINA 10 UD 400 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1145109 Informe final de la selección DO1.AWD.1145109 10/03/2022 14:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.339623 La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2022-0004 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 09/03/2022 10:43 (UTC -4 hours) Detail