Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 150,500 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2022-0063   Request Name: Compra de materiales eléctricos para la readecuación y organización del alambrado de los paneles de los aires acondicionados que se encuentran en la azotea del edificio de la sede central de Indotel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales eléctricos para la readecuación y organización del alambrado de los paneles de los aires acondicionados que se encuentran en la azotea del edificio de la sede central de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2022 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2022 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2022 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2022 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2022 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2022 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2022 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2022 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,714.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 68,131.47  DOP ---- View 2.6.5.6.01 18,583.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 86,714.77  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-105 1 86,714.77  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2022 12:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2022 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1143724 07/03/2022 12:18 86,714.78 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2022 12:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lola 5 Multiservices, SRL 86,714.78 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 150,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 alambre de gomas p/ soldar negro No 1/0 200 UD 300 60,000.00           2 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 alambre electrico standar 6.0 mm No8 200 UD 40 8,000.00           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 main breaker 3 polo x 400 ampere 1 UD 72,000 72,000.00           4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 tape de vinyl blanco 3/4" x 18 m 2 UD 500 1,000.00           5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 caja de breaker 6-12 circuito 125" G.E 1 UD 2,000 2,000.00           6 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 terminal de soldar No 1/0 2 UD 50 100.00           7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 breaker de panel 1" 2 polo x 40 Ampere G.E 8 UD 875 7,000.00           8 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 paquete cable tairra negro 7.6 x 400 mm 16" 100/1 1 UD 400 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1143724 Informe final de la selección DO1.AWD.1143724 07/03/2022 12:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.338952 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2022-0063 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 07/03/2022 12:09 (UTC -4 hours) Detail