Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
226,704.33 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2022-0039
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECION DE ASEO URBANO Y CULTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECION DE ASEO URBANO Y CULTURA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2022 10:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/03/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/03/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/03/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,970.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
178,180.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
38,940.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,850.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
218,970.24
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
218,970.24
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS - 0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2022 10:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2022 15:46:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2022 18:43:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2022 13:31:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/03/2022 22:03:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/03/2022 09:20:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1145111
09/03/2022 13:18
218,970.24 Dominican Pesos
Final Report:
09/03/2022 13:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
218,970.24 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,704.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
25
UD
6,419.25
160,481.25
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
300
UD
205.25
61,575.00
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4
4
UD
83.54
334.16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3
4
UD
179.91
719.64
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2
4
UD
124.42
497.68
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTEO
4
UD
378.61
1,514.44
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLITOS PARA PINTAR
4
UD
108.69
434.76
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
SEALER
1
GAL
1,147.4
1,147.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1145111
Informe final de la selección DO1.AWD.1145111
09/03/2022 13:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.339625
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0039 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
09/03/2022 10:45
(UTC -4 hours)
Detail