Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2022-0067   Request Name: Compra de Materiales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2022 09:18:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2022 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2022 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2022 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2022 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2022 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2022 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,253.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 79,081.24  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,324.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,954.20  DOP ---- View 2.6.5.6.01 17,893.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 237206   A Crédito 127,253.56  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-108 1 127,253.56  DOP Vencido Cuota A Comprometer (14).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2022 10:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2022 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas (45).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion presupuestaria (66).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compra 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1142611 04/03/2022 10:06 127,253.56 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2022 10:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Roman Paredes Industrial, SRL 127,253.56 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Nogal oscuro (Pintura de nicadom) 20 UD 1,422 28,440.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 8 UD 4,118 32,944.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Blanco satinado 3 UD 7,358 22,074.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 3 UD 155 465.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rolo 3 UD 85 255.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3” 5 UD 115 575.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4” 5 UD 135 675.00           8 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12/3 PIE 250 UD 32.76 8,190.00           9 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de goma 10/3 PIE 250 UD 62 15,500.00           10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Caja de breaker 6-12 G.E. 1 UD 3,100 3,100.00           11 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Caja de breaker 16-32 G.E. 1 UD 4,903 4,903.00           12 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Breaker doble de 30 Amperes grueso G.E 1 UD 4,438 4,438.00           13 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Breaker doble de 40 Amperes grueso G.E 1 UD 4,481 4,481.00           14 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Breaker sencillo de 30 Amperes grueso G.E 2 UD 2,240 4,480.00           15 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Breaker sencillo de 20 Amperes grueso G.E 2 UD 2,240 4,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1142611 Informe final de la selección DO1.AWD.1142611 04/03/2022 10:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.338474 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2022-0067 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 04/03/2022 10:00 (UTC -4 hours) Detail