Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,225,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2022-0021
Request Name:
Suministro de Consumibles de Impresión”, proceso MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de Consumibles de Impresión”, proceso MiPymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2022 15:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/03/2022 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,084,025.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,084,025.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
1,084,025.88
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0102
1
1,084,025.88
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2022-0021-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2022 14:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/03/2022 17:23:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2022 12:54:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2022 14:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/03/2022 14:55:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/03/2022 14:55:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.DGII-DAF-CM-2022-0021-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.DGII-DAF-CM-2022-0021-CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3.DGII-DAF-CM-2022- 0021-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4.Formulario Confirmación Lectura Código de Etica (Compras Menores y Directas).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1151807
23/03/2022 09:13
1,084,025.88 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2022 09:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
1,084,025.88 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1150032
18/03/2022 14:22
811,799.88 Dominican Pesos
Final Report:
18/03/2022 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
811,799.88 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de consumibles para impresión para uso de la institución.
-
Subtotal
1,225,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
TONER NEGRO-IMPRESORA HP M1536DNF (CE278A)
25
UD
5,600
140,000.00
2
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 YELLOW CF362A
15
UD
13,775
206,625.00
3
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 MAGENTA CF363A
12
UD
13,775
165,300.00
4
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 CYAN CF361A
15
UD
13,775
206,625.00
5
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 BLACK CF360A
15
UD
11,000
165,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CARTRIDGE BLACK ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M227FDW CF230X
5
UD
6,790
33,950.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CARTRIDGE HP37A BLACK ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M633FH
25
UD
12,300
307,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1151807
Informe final de la selección DO1.AWD.1151807
23/03/2022 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1150032
Informe final de la selección DO1.AWD.1150032
18/03/2022 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.342407
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2022-0021 publicada por Dirección General Impuestos Internos
18/03/2022 14:06
(UTC -4 hours)
Detail