Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	325,810 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2022 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/03/2022 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/03/2022 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/03/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

251,526.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	145,326.40 DOP	----	View
2.3.3.1.01	88,500.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	11,092.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	6,608.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	251,526.40 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1647010957826ghZAU	1	251,526.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2022 10:08:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/03/2022 09:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/03/2022 09:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/03/2022 11:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	08/03/2022 12:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD INSUMO DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1146410

11/03/2022 10:35

251,526.4 Dominican Pesos

Final Report:

11/03/2022 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

251,526.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.3.9.2.01

Subtotal
152,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

MES

1,560.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

POSTIN BANDERITAS 12/1

100

8,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO DE CIANOCRILATO

100

1,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN PASTA

100

2,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES MAMEY

2,340.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADO

2,340.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

2,340.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgadas

460

9,200.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas de tres hoyos de 5 pulgadas

580

11,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

PAPEL AUTO ADHESIVO,1 1/2 X1 1/2 POSTIN

6,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES 3X3 4/1

200

18,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

PAPEL AUTO ADHESIVO DE COLORES

4,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

REGLAS DE MEDIR DE 30 CM

500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

TIJERAS

2,040.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE ANCHA

140

2,100.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADORES DE CINTA DE 3/4

280

3,360.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE 3/4

5,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

FARDO DE COVER PARA ENCUADERNAL 50/1

600.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZUL 12/1

150

6,000.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON 12/1

140

8,400.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

alfileres de colores 100/1

180

1,440.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE COLORES 28 M 10/1 PEQUEÑOS

150

2,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

TABLA DE APOYAR TRANSPARENTE CON CLIPS

250

3,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO DE TRES PISOS DE METAL

600

14,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

380

11,400.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMA

180

10,800.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

CERA PARA HUMEDECER LOS DEDOS

840.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE ESPIRALES DE 1/2 100/1

800

4,800.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE ESPIRALES DE 3/8 100/1

1,000

6,000.00

1.2

Papel para impresora o fotocopiadora

Subtotal
135,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11

300

450

135,000.00

1.3

Productos de papel y cartón

Subtotal
24,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

CAJA DE FORDERS DE COLORES 100/1

600

6,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8

100

10,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2X11

100

8,000.00

1.4

Baterías para vehículos

Subtotal
14,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

BATERIAS ALCALINA AAA

100

6,000.00

26111703 - Baterías para (...)

2.3.9.6.01

BATERIAS ALCALINA AA

100

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1146410	Informe final de la selección DO1.AWD.1146410	11/03/2022 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.340396	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2022-0008 publicada por Tesorería Nacional	11/03/2022 10:08 (UTC -4 hours)	Detail