Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
159,654 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-UC-CD-2022-0069
Request Name:
Adquisición de cartucho tipo Zebra Genuine ZC/100/300, SERES CARD PRINTER RIBBON, para uso de la DITIC.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de cartucho tipo Zebra Genuine ZC/100/300, SERES CARD PRINTER RIBBON, para uso de la DITIC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2022 16:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2022 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2022 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2022 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2022 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2022 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,654.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
159,654.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
159,654.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-UC-CD-2022-0069
1
159,654.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2022 12:07:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2022 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion CD-0069.pdf
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TDR CD-0069.pdf
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solicitud de cotizacion CD-0069.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1143723
07/03/2022 12:24
159,654 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/03/2022 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotnow, SRL
159,654 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales gastables de oficina.
-
Subtotal
159,654.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartuchos
30
UD
5,321.8
159,654.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1143723
Informe final de la selección DO1.AWD.1143723
07/03/2022 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.338951
La lista de oferentes del proceso CAASD-UC-CD-2022-0069 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
07/03/2022 12:07
(UTC -4 hours)
Detail