Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,669.44 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2016-0032   Request Name: COMPRA DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2016 10:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2016 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2016 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2016 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2016 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2016 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2016 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/07/2016 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2016 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2016 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 136   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO TONER.pdf    Valor total del presupuesto 47,669.44 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 614 47,669.44 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.94704 13/07/2016 11:10 56,250 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecomsa, SRL 56,250 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,669.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 614 TONER LASERJETQ7551A 2 UD 6,313.55 12,627.10           2 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 614 TONER LASERJET CE401A AZUL 1 UD 9,533.89 9,533.89           3 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 614 TONER LASERJET CE402A AMARILLO 1 UD 9,533.89 9,533.89           4 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 614 TONER LASERJET PRO FAL-403 A MAGENTA (M) 1 UD 9,533.89 9,533.89           5 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 614 TONER LASERTJET CE 400A NEGRO 1 UD 6,440.67 6,440.67 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...