Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
484,400 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CM-2022-0010
Request Name:
SUMINISTROS DE DEFINFECCION, ASEO Y COMESTIBLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de limpieza y de Consumo Humano para uso en los diferentes Departamentos de la DGDC.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2022 10:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2022 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2022 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2022 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2022 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,013.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
34,161.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
173,572.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
54,870.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
8,410.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
271,013.70
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1646849954735qVu8I
1
271,013.70
DOP
Vencido
cuota de materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2022 11:31:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2022 17:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/03/2022 19:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/03/2022 08:07:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/03/2022 08:53:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/03/2022 09:07:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA P.pdf
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FICHA TECNICA P.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION P.pdf
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REQUERIMIENTO.pdf
Other
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SOLICITUD P.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1143225
07/03/2022 14:20
271,013.7 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2022 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
271,013.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
484,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Jabón Liquido
60
UD
800
48,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Fardo de Papel Toalla
50
UD
2,500
125,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper
60
UD
300
18,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo La Maquina Grande
50
UD
100
5,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo La Maquina Pequeño
35
UD
90
3,150.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Caja de Jabón en Bola
3
UD
2,400
7,200.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Caja de vasos No. 7
10
PAQ
4,000
40,000.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Caja de Vasos No.3
10
UD
5,900
59,000.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Fundas para basura No.55
2,500
UD
15
37,500.00
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Fundas para basura No.35
2,500
UD
12
30,000.00
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Zafacon de Oficina
50
UD
800
40,000.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cubeta para limpieza
36
UD
750
27,000.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Ambientadores
25
UD
300
7,500.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon
25
UD
350
8,750.00
15
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Pala Plasticas para recoger basura
36
UD
300
10,800.00
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Escobas
50
UD
350
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1143225
Informe final de la selección DO1.AWD.1143225
07/03/2022 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.338935
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2022-0010 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
07/03/2022 11:31
(UTC -4 hours)
Detail