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Summary Information

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352,501 Dominican Pesos
 
MAP-DAF-CM-2022-0007 
“COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES”. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/03/2022 14:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
275,274.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0210,560.17  DOP----View
2.3.9.2.01187,811.66  DOP----View
2.3.9.6.0117,406.18  DOP----View
2.3.9.9.0525,943.48  DOP----View
2.3.7.2.9933,553.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES275,274.67  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20224621275,274.67  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/03/2022 12:12:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/03/2022 14:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/03/2022 15:10:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/03/2022 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
04/03/2022 10:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
04/03/2022 11:24:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
04/03/2022 11:27:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
04/03/2022 13:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PREVENTIVO 336.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.114431808/03/2022 12:40275,274.67 Dominican Pesos
    Final Report:08/03/2022 12:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL275,274.67 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
352,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02Teclados en español USB30UD1,00030,000.00
    
 
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Disco Duro Estado sólido Interno SATA 2.5 (SSD) 512 GB30UD6,000180,000.00
    
 
3
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos Duros Externos 2.5 Portátil de 2 TB USB 3.03UD5,50016,500.00
    
 
4
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01Punteros USB5UD1,2006,000.00
    
 
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI 10 Pies10FT1,20012,000.00
    
 
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cables HDMI 75 Pies2FT3,0006,000.00
    
 
7
24112401 - Cofres, cajas (...)
2.3.9.9.05Kit de herramientas de Red2UD12,00024,000.00
    
 
8
24112401 - Cofres, cajas (...)
2.3.9.9.05Cajas de Herramientas para PC2UD3,0006,000.00
    
 
9
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99Latas de aire comprimidos50UD50025,000.00
    
 
10
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99Latas de Espuma limpiadora para PC30UD40012,000.00
    
 
11
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptador HDMI a VGA10UD4004,000.00
    
 
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Caja de Cable UTP Categoría 6 (1000 PIES)1CAJ11,00011,000.00
    
 
13
41106401 - Adaptadores o (...)
2.3.9.2.01Adaptadores USB WIFI Dual Band a 5GHz20UD1,00020,000.00
1.2  
 Adquisición Equipos Informáticos y Software-
    
Subtotal
1.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01“COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES”.1UD11.00
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TypeReferenceSubjectDate
08/03/2022 12:40 (UTC -4 hours)
Detail
08/03/2022 12:12 (UTC -4 hours)
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