Contract Notice Detail
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Base Total Price:
271,600 Dominican Pesos
Request Reference:
OCI-DAF-CM-2022-0002
Request Name:
Adquisición de material de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material de limpieza.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2022 09:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,643.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
28,219.70
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,355.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
72,068.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
120,643.18
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
eg1645538059561wt2q
1
254,100.00
DOP
Vencido
Certificación de existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2022 09:59:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/03/2022 12:16:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/03/2022 15:15:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
02/03/2022 00:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/03/2022 09:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/03/2022 10:04:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
02/03/2022 10:31:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/03/2022 11:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/03/2022 14:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/03/2022 15:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
03/03/2022 07:54:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR CM.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1151715
23/03/2022 13:26
276,839.78 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2022 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
120,643.18 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
156,196.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de limpieza.
-
Subtotal
271,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo de 30 Lb.
3
UD
2,500
7,500.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante aromatizado para piso.
120
GAL
250
30,000.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabón liquido aromatizado para manos.
120
GAL
290
34,800.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Abrillantador de gomas.
4
GAL
1,000
4,000.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro.
120
GAL
125
15,000.00
6
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Cera para pisos, color blanco.
6
UD
1,500
9,000.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño para dispensador.
30
UD
130
3,900.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel de toalla para dispensador.
30
UD
130
3,900.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas.
20
UD
150
3,000.00
10
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
Limpiador profundo de cerámicas.
12
UD
300
3,600.00
11
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante liquido, galón.
8
UD
700
5,600.00
12
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Velones aromáticos para baños.
50
UD
150
7,500.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Trapeador #36.
20
UD
250
5,000.00
14
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
Mascarillas KN-95 10/1.
150
CAJ
200
30,000.00
15
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de 5 galones de pintura acrílica color paja.
1
UD
2,200
2,200.00
16
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Detergente liquido para platos
120
UD
125
15,000.00
17
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
Mascarillas quirúrgicas cajas
150
CAJ
200
30,000.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de cafe 1 x 12 x 24
10
UD
4,000
40,000.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Fardo de azúcar crema 1000/1 tipo dedo.
10
UD
1,800
18,000.00
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Fardo de azúcar blanca 1000/1 tipo dedo.
2
UD
1,800
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1151715
Informe final de la selección DO1.AWD.1151715
23/03/2022 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.341899
La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2022-0002 publicada por Oficina de Cooperación Internacional
17/03/2022 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.338020
CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS
02/03/2022 16:01
(UTC -4 hours)
Detail