Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,170,100 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2022-0028   Request Name: ADQQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2022 14:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2022 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,228,579.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 1,228,579.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 1,228,579.42  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1646428552623T2rOh 1 1,228,579.42  DOP Vencido CERT. DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2022 16:20:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1142545 04/03/2022 16:23 1,228,579.42 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2022 16:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gimaca, SRL 1,228,579.42 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,170,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS PEDESTAL 15 UD 5,950 89,250.00         2 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PARED 15 UD 4,050 60,750.00         3 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE TECHO 15 UD 7,300 109,500.00         4 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERAS 12 PIES 2 UD 43,000 86,000.00         5 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA DE EJECUTIVA 10 UD 21,950 219,500.00           6 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFAS 4 HORNILLAS DE MESA 12 UD 10,050 120,600.00           7 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFAS ELECTRICAS DE 2 HORNILLAS 5 UD 5,650 28,250.00         8 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORAS 20 LIBRAS 5 UD 27,950 139,750.00           9 48101714 - Dispensadores (...)48101714 - Dispensadores de agua caliente 2.6.1.4.01 BEBEDERO 15 UD 17,300 259,500.00         10 52161505 - Televisores 2.6.1.4.01 TELEVISOR DE 32" 2 UD 28,500 57,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1142545 Informe final de la selección DO1.AWD.1142545 04/03/2022 16:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.338739 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2022-0028 publicada por Armada de República Dominicana 04/03/2022 16:20 (UTC -4 hours) Detail