Contract Notice Detail
Summary Information

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162,260 Dominican Pesos
 
LMD-UC-CD-2022-0029 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA), PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2022, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/02/2022 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2022 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2022 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2022 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
2.3.9.1.01
128,266.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99826.00  DOP----View
2.3.9.1.0118,266.40  DOP----View
2.3.3.2.0149,312.20  DOP----View
2.3.9.9.0412,744.00  DOP----View
2.3.9.9.016,808.60  DOP----View
2.3.9.5.0140,308.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO128,266.00  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DP-0031-221128,266.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/03/2022 12:25:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/02/2022 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AUTORIZACION DE COMPRA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION DE FONDOS SUB-SAF-0012.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD LIMP.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.114032701/03/2022 19:21128,266 Dominican PesosActive
    Final Report:01/03/2022 19:21Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Prolimdes Comercial, SRL128,266 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
98,010.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO (SEGUN FICHA TECNICA)10GAL2502,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (SEGUN FICHA TECNICA) 20GAL2204,400.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)210UD5511,550.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO, (SEGUN FICHA TECNICA)504UD3517,640.00
    
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA)12UD5506,600.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE OBRERO EN NYLON EN PARES, (SEGUN FICHA TECNICA)24UD55013,200.00
    
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AROMA PARA DISPENSADOR ELECTRICO (SEGUN FICHA TECNICA)36UD85030,600.00
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE PIEDRAS (SEGUN FICHA TECNICA)72UD16011,520.00
1.2  
 UTENSILIOS DE COCINA-
    
Subtotal
64,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.9.01SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 70UD23016,100.00
    
10
52121606 - Individuales d(...)
2.3.9.9.01SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQ 250/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 25UD2305,750.00
    
11
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE PAPEL 7oz, EN PAQ. 50/1, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)80UD50040,000.00
    
12
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01PORTA VASOS, (SEGIN ESPECIFICACIONES TECNICAS)20UD1202,400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/03/2022 19:21 (UTC -4 hours)
Detail
01/03/2022 12:25 (UTC -4 hours)
Detail