Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,401.46 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2022-0020
Request Name:
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, Y COMPRA DE TRES (3) DISCOS DUROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOPS E IMPRESORAS), Y LA COMPRA DE TRES (3) DISCOS DUROS SSD DE 250 GB T Y UN SATA DE ITB PARA REPARACION DE LAPTOP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2022 09:28:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2022 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/02/2022 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/02/2022 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2022 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2022 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2022 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2022 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,055.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
7,443.00
DOP
----
View
2.2.7.2.01
32,612.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
40,055.46
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645712849271DBAa7
273
40,055.46
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2022 09:53:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2022 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUP[RESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ORDEN DE COMPRA REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ORDEN DE COMPRA REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1139205
25/02/2022 09:59
40,055.48 Dominican Pesos
Final Report:
25/02/2022 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
40,055.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,401.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIZA/ AJUSTE/LUBRICACION LASERJET SD CABEZA DE IMPRESORA EPSON FOR
1
UD
7,443
7,443.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SERVICIO DE INSTALACION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL- SD DISCO WESTERN DIGITAL SS BLUE
1
UD
7,443
7,443.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SERVICIOS DE INSTALACION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL-SD MEMORIA P/LATOP DDR4 CRUCIAL
1
UD
5,791
5,791.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SEVICIO DE INSTALCION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL-SD, DISCO SSD WETERN DIGITAL 480GB
1
UD
7,915
7,915.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
DISCO SSD WERTERN DIGITAL 25GB/2.5/ SATA 3D/BLUE
3
UD
8,673
26,019.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
DISCO SATA WESTERN DIGITAL 1TB 72RPM/3.5 (WD10EZEX
1
UD
2,790.46
2,790.46
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1139205
Informe final de la selección DO1.AWD.1139205
25/02/2022 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.336664
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2022-0020 publicada por Instituto Dominicano del Café
25/02/2022 09:53
(UTC -4 hours)
Detail