Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,150,042.4 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2022-0030
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/02/2022 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/02/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/02/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/02/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/02/2022 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2022 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2022 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2022 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,146,022.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

377,458.95 DOP

----

View

2.3.9.5.01

78,782.41 DOP

----

View

2.6.3.2.01

15,548.15 DOP

----

View

2.3.9.9.04

21,655.95 DOP

----

View

2.3.7.2.05

52,058.36 DOP

----

View

2.3.7.2.03

41,646.33 DOP

----

View

2.3.3.2.01

541,102.57 DOP

----

View

2.6.4.1.01

17,769.29 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	1,146,022.01 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	1,146,022.01 DOP	Vencido	CERTIFICACION (29).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/03/2022 09:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/02/2022 11:43:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 13:27:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 14:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/02/2022 11:40:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/02/2022 12:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1141606

02/03/2022 10:30

1,146,022.01 Dominican Pesos

Final Report:

02/03/2022 10:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL

1,146,022.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,150,042.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY 8OZ

300

125

37,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

500

8,000.00

48101815 - Cucharas de se(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS 40/25

PAQ

1,200

60,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

200

GAL

165

33,000.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETAS PLASTICAS

201.78

16,142.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE NYLON

900

130

117,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA

300

22,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA EN AEROSOL 400ML

150

265

39,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO SIN AROMA

300

150

45,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS 6/1

450

PAQ

500

225,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA SLIM ROLL PARA DISPENSADOR

180

PAQ

900

162,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALAS PLASTICAS, RECOGEDOR DE BASURA

300

135

40,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESCURTIDOR DE CERAMICA

200

375

75,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS BLANCAS 500 10/1

190

PAQ

965

183,350.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS CON PALO NO,32

200

195

39,000.00

47131813 - Limpiador de p(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRSITALES EN SPRAY

100

175

17,500.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES PARA OFICCINA

360

28,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1141606	Informe final de la selección DO1.AWD.1141606	02/03/2022 10:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.337737	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2022-0030 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	02/03/2022 09:30 (UTC -4 hours)	Detail