Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	393,525.4 Dominican Pesos
Request Reference:	CEA-DAF-CM-2022-0066
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, (Oficina Principal).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/02/2022 10:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/02/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/02/2022 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2022 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2022 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2022 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

150,131.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	130,272.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	19,859.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	150,131.40 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CEA-DAF-CM-2022-0066	1	150,131.40 DOP	Vencido	COMPRA GTG CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/02/2022 12:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/02/2022 12:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2022 12:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2022 15:48:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2022 16:29:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2022 18:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 09:23:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 10:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 15:19:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 15:54:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2022 20:58:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/02/2022 09:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
LIMPIEZAS APROPIACION-02232022083745.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
LIMPIEZAS FICHA T-02232022083759.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1139721

03/03/2022 10:44

210,647.41 Dominican Pesos

Final Report:

03/03/2022 10:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

150,131.4 Dominican Pesos

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Suplidora LAH, SRL

42,816.01 Dominican Pesos

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Corial, SRL

17,700 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
393,525.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA POR FARDO DE 10 /1 PAQUETE

100

1,386.5

138,650.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JUMBO 12/1

100

1,362.5

136,250.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLÁSTICOS NUMERO 7 / CAJAS

3,811.4

22,868.40

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLARO POR GALONES cajas

708

10,620.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

767

11,505.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

caso (DETERGENTE)

1,121

8,968.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR / DOCENA

1,174.1

9,392.80

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

pares (GUANTES DOMESTICO)

100

106.2

10,620.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLÁSTICAS

177

8,850.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE

212.4

10,620.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLÁSTICAS 55 GALONES / FARDO

767

12,272.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PLÁSTICAS 35 GALONES / FARDO

383.5

6,136.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABÓN BOLA AZUL (GRANDE) cajas

1,250.8

5,003.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

17.7

1,770.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1139721	Informe final de la selección DO1.AWD.1139721	03/03/2022 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.337137	La lista de oferentes del proceso CEA-DAF-CM-2022-0066 publicada por Consejo Estatal del Azucar	28/02/2022 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.336137	pregunta	23/02/2022 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1213801	Publicación modificación	23/02/2022 11:44 (UTC -4 hours)	Detail