Contract Notice Detail
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Base Total Price:
39,637.07 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0068
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACODICIONAMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO I Y EN LA PARTE FRONTAL DE AMBOS EDIFICIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACODICIONAMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO I Y EN LA PARTE FRONTAL DE AMBOS EDIFICIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2022 16:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2022 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2022 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2022 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2022 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2022 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2022 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2022 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2022 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,771.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
44,350.72
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,784.67
DOP
----
View
2.3.7.2.99
636.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACODICIONAMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO I Y EN LA PARTE FRONTAL DE AMBOS EDIFICIOS
46,771.74
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
060
1
46,771.74
DOP
Vencido
CUOTA DE 060.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2022 17:36:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2022 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad 057.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compra de materiales ferreteros 057.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de compra de materiales ferreteros 057.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1137853
23/02/2022 17:41
46,771.74 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2022 17:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jiménez Gil Solutions, SRL
46,771.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,637.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS, C/MARMOL #939
4
GAL
1,449.63
5,798.52
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA C/BLANCO #00
2
GAL
874.86
1,749.72
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
MASILLA LANCO / O SIMILAR 1/4
1
GAL
354.2
354.20
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
MOTA PARA PINTAR
1
UD
269.64
269.64
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
ROLO PARA MOTA DE PINTAR
1
UD
151
151.00
6
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
BROCHA P/PINTURA ( 4PULGADA )
1
UD
102.53
102.53
7
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ( AZUL POSITIVO, ACRILICA SUPERIOR )
10
UD
1,525.91
15,259.10
8
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ( AMARILLO TRAFICO SUPERIOR )
5
UD
1,513.7
7,568.50
9
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ( AZUL ROYAL ESMALTE SUPERIOR )
2
UD
1,659.18
3,318.36
10
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
THINNER ( TH-100)
7
UD
505.28
3,536.96
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
MOTAS DE MICROFIBRA
2
UD
269.64
539.28
12
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
PORTA ROLOS DE METAL 9"
2
UD
151
302.00
13
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
ESPATULAR DE 3"
2
UD
174.79
349.58
14
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 3"
3
UD
70.48
211.44
15
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 2"
3
UD
42.08
126.24
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1137853
Informe final de la selección DO1.AWD.1137853
23/02/2022 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.336219
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0068 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
23/02/2022 17:36
(UTC -4 hours)
Detail