Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,630 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0027   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2022 09:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2022 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2022 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2022 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2022 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2022 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2022 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2022 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,237.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 25,130.40  DOP ---- View 2.3.7.1.05 371.70  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,416.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 15,576.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,743.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 51,237.90  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0033 1 51,237.90  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0027 NUMERO DE ORDEN 0033.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2022 12:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION 0027.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1137820 23/02/2022 12:38 51,237.9 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2022 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Alega Services Group, SRL 51,237.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,630.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GALON PLASTICO AZUL 6 GAL 250 1,500.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE, AROMA DE BEBE COLOR ROSADO 6 GAL 300 1,800.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 12 GAL 1,410 16,920.00           4 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 ACEITE PENETRANTE 8.0ONZ 1 UD 350 350.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.40 FIBRA, RESISTENTE 12 UD 300 3,600.00           6 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE TELA PARA COCINA BLANCA 6 UD 150 900.00           7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBATERIAL 70% DE ALCOHOL 6 GAL 1,200 7,200.00           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBATERIAL TIPO DISPENSADOR, 16.0 ONZ 12 UD 450 5,400.00           9 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 TOALLAS HUMEDAS 300/1 19X12.7CM (TARROS) 3 UD 1,550 4,650.00         10 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AMBIENTADOR AEROSOL 8.0 ONZ FRAGANCIA CANELA-MANZANA 12 UD 380 4,560.00         11 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 ONZ FRAGANCIA CANELA-MANZANA 15 UD 450 6,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1137820 Informe final de la selección DO1.AWD.1137820 23/02/2022 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.336019 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0027 publicada por Departamento Aeroportuario 23/02/2022 12:35 (UTC -4 hours) Detail