Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,700 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-UC-CD-2022-0003   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2022 11:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2022 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2022 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/02/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2022 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2022 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,226.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 57,230.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 33,276.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 154,226.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16461609835157Qnku 1 154,226.00  DOP Vencido MATERIAL DE LIMPIEZA 154 226.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2022 11:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1137515 22/02/2022 11:32 154,226 Dominican Pesos           Final Report: 22/02/2022 11:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FABALEB, SRL 154,226 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion Articulo para el manteniemiento de Oficina -         Subtotal 130,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY 12/1 4 UD 1,450 5,800.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN PIEDRAS 200 UD 75 15,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRA 5 UD 1,300 6,500.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON 10 UD 1,500 15,000.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CAJA 6/1 30 CAJ 1,800 54,000.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRAS PAQUETE 12/1 3 PAQ 800 2,400.00           7 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 FUNDAS NEGRAS 55 GALONES 100/1 20 PAQ 1,200 24,000.00           8 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 ZAFACON PLASTICO 6 UD 700 4,200.00           9 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 ORGANIZADOR DE ESCOBAS 3/1 4 UD 950 3,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1137515 Informe final de la selección DO1.AWD.1137515 22/02/2022 11:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.335621 La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2022-0003 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 22/02/2022 11:24 (UTC -4 hours) Detail