Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
577,808 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0011
Request Name:
Adquisición de Medicamentos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Medicamentos para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante Oficio No. 441 de fecha 18/02/222 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2022 10:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2022 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2022 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2022 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2022 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
231,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
231,800.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
321,800.00
DOP
Vencido
cert 0011(2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2022 17:50:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2022 10:59:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/02/2022 12:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/02/2022 13:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2022 17:56:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/02/2022 09:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/02/2022 10:52:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/02/2022 15:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/02/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/02/2022 09:22:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
23/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
23/02/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA Mad.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
cert 0011.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud 0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1139442
25/02/2022 18:00
231,800 Dominican Pesos
Final Report:
25/02/2022 18:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
231,800 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
577,808.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51201611 - Morbillivirus
2.3.4.1.01
Ranitidina 50Mg Ampollas
2,000
UD
5
10,000.00
1
51201611 - Morbillivirus
2.3.4.1.01
Fendramina Ampollas
2,000
UD
26
52,000.00
1
51201611 - Morbillivirus
2.3.4.1.01
Solucion Salina 100CC
3,000
UD
78
234,000.00
1
51201611 - Morbillivirus
2.3.4.1.01
Solucion Dextrosa al 10%
60
UD
196.8
11,808.00
1
51201611 - Morbillivirus
2.3.4.1.01
Albunima al 20% Frascos
50
UD
5,400
270,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1139442
Informe final de la selección DO1.AWD.1139442
25/02/2022 18:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336955
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0011 publicada por Hospital Central de las FFAA
25/02/2022 17:50
(UTC -4 hours)
Detail