Contract Notice Detail
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Base Total Price:
60,530 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2022-0020
Request Name:
ARTICULOS VARIOS IT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, uso y consumo correspondiente al primer trimestre 2022. PROCESO: MIPYME.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2022 13:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,213.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,940.31
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,070.67
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,608.40
DOP
----
View
2.3.1.1.01
14,679.20
DOP
----
View
2.3.4.1.01
3,915.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTÍCULOS VARIOS 1T
48,213.82
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645720674826eb8wA
122
48,213.82
DOP
Vencido
Cuota_Artículos 1T.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2022 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2022 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2022 11:22:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/02/2022 12:22:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/02/2022 13:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/02/2022 13:39:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Presup_ARTICULOS IT.pdf
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Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdf
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Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1138618
24/02/2022 12:01
48,213.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/02/2022 12:01
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Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
48,213.8 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1T
-
Subtotal
45,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo tipo ace. (ver ficha)
1
UD
800
800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante (ver ficha)
4
CAJ
760
3,040.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro. (ver ficha)
2
CAJ
700
1,400.00
4
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Jabón líquido p/ manos. (ver ficha)
1
CAJ
500
500.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedras de inodoro. (ver ficha)
1
PAQ
1,600
1,600.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel antibacterial (ver ficha)
4
UD
700
2,800.00
8
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropílico. (ver ficha)
6
UD
600
3,600.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper (ver ficha)
6
UD
150
900.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura. (ver ficha)
4
UD
80
320.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar. (ver ficha)
30
UD
15
450.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde. (ver ficha)
36
UD
20
720.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plástica p/ basura. (ver ficha)
25
PAQ
100
2,500.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico p/ dispensador (ver ficha)
15
PAQ
600
9,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla. (ver ficha)
15
PAQ
1,000
15,000.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas. (ver ficha)
15
PAQ
100
1,500.00
1.2
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1ER TRIM
-
Subtotal
15,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (ver ficha)
20
PAQ
180
3,600.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (ver ficha)
4
PAQ
2,800
11,200.00
19
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora. (ver ficha)
1
UD
200
200.00
20
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Ice Tea. (ver ficha)
1
UD
200
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138618
Informe final de la selección DO1.AWD.1138618
24/02/2022 12:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336393
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2022-0020 publicada por Instituto Duartiano
24/02/2022 11:49
(UTC -4 hours)
Detail