Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,237,289 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
Adquisición de material gastable (Productos de Papel)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable (Productos de Papel)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2022 12:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,205,075.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,205,075.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Primer pago
401,691.00
DOP
Mayo
2022
2
Segundo pago
401,691.00
DOP
Junio
2022
3
Ultimo pago
401,693.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3
233201
1,205,075.00
DOP
Vencido
Carta compromiso de pago materlex.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2022 10:24:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/02/2022 15:42:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/02/2022 11:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/02/2022 11:46:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/02/2022 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/02/2022 08:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria REF Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Ficha tecnica REFHosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de condiciones REFHosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003.pdf
Terms and Conditions
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Solicitud de compra REFHosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondos REFHosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1138708
24/02/2022 10:32
1,205,075 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/02/2022 10:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
1,205,075 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,237,289.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Pre-cortado 6/1(980 pies)
350
UD
1,298
454,300.00
2
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel Camilla Crema 25 Lb
300
UD
1,185.9
355,770.00
3
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel Kraft Marron Cedoso 20 Lb
200
UD
1,184.72
236,944.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Jumbo Doble Caspa 12/(1000 pie)
90
UD
1,416
127,440.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Jumbo Higienico estandar dobel caspa 24/1 (500 pies)
75
UD
837.8
62,835.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138708
Informe final de la selección DO1.AWD.1138708
24/02/2022 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336334
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2022-0003 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
24/02/2022 10:24
(UTC -4 hours)
Detail