Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
701,455 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2022-0026
Request Name:
Adquisición de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2022 16:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2022 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/03/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,589.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
21,589.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-DAF-CM-2022-0026
21,589.80
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HGENSA-DAF-CM-2022-0026
1
21,589.80
DOP
Vencido
image.png
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2022 15:04:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/02/2022 16:19:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/02/2022 21:23:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/02/2022 15:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/02/2022 16:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2022-0026 APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2022-0026 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HGENSA-DAF-CM-2022-0026 CONVOCATORIA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2022-0026 REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2022-0026 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2021-0026- Ficha Tecnica Terminos y condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1139240
25/02/2022 15:49
327,628.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2022 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
306,038.9 Dominican Pesos
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Librería y Pap El Sembrador, EIRL
21,589.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
-
Subtotal
701,455.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1105
80
UD
3,860
308,800.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283A
10
UD
1,370
13,700.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TAMBOR 219A
15
UD
6,650
99,750.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRA
15
UD
780
11,700.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AZUL
10
UD
780
7,800.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AMARILLA
10
UD
780
7,800.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 ROSADA
10
UD
780
7,800.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 NEGRA
30
UD
780
23,400.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 AZUL
35
UD
780
27,300.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 AMARILLA
16
UD
780
12,480.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 ROSADA
16
UD
780
12,480.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON G16 NEGRA 170.0ML
15
UD
3,313
49,695.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON G16 ROSADA 135.0ML
15
UD
2,610
39,150.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON G16 AZUL 135.0ML
15
UD
2,610
39,150.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON G16 AMARILLA 135.0ML
15
UD
2,580
38,700.00
16
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINCA PARA SUMADORA SHARP EL1197
10
UD
175
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1139240
Informe final de la selección DO1.AWD.1139240
25/02/2022 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336865
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2022-0026 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
25/02/2022 15:04
(UTC -4 hours)
Detail