Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,732.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0010
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en los baños de la 5ta., 6ta. y 7mo. nivel de este centro de salud, aprobado mediante oficio No.440 de fecha 18/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2022 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/02/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/02/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/02/2022 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/02/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/02/2022 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/02/2022 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,210.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	11,052.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	17,858.31 DOP	----	View
2.3.6.4.04	18,301.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,856.07 DOP	----	View
2.3.9.6.01	8,142.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	65,210.18 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	65,210.00 DOP	Vencido	Certificacion 0010.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2022 13:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/02/2022 13:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/02/2022 22:21:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2022 11:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2022 15:51:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2022 16:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2022 08:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/02/2022 15:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud 0010.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1141728

03/03/2022 13:19

65,210.17 Dominican Pesos

Final Report:

03/03/2022 13:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

65,210.17 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
168,732.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Arandelas plásticas de 4¨ para baño.

405.3

2,026.50

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

Boquillas de lavamanos sencilla.

662.4

11,923.20

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

Mezcladoras para fregadero monomando.

2,018.5

24,222.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Codos liso de 1/2¨ ppr (20).

1,960.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Codos hembra 1/2¨ppr (20).

278.9

12,550.50

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Tubos de 1/2¨ ppr (20).

733.4

14,668.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Coupling de 1/2¨ ppr (20).

66.3

994.50

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Coupling de 3/4¨ ppr (25).

42.5

850.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Adaptadores macho de 3/4¨ ppr (25).

766.2

15,324.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

Adaptadores macho de 3/4¨ pvc.

351

3,510.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Metros de cerámica blanca mate 33½ x 33½.

1,569.9

31,398.00

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

Cubetas de impermeabilizante.

12,752.9

25,505.80

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre No.10 rojo.

250

9,750.00

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre No.10 negro.

250

9,750.00

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre No.10 verde.

200

21.5

4,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1141728	Informe final de la selección DO1.AWD.1141728	03/03/2022 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.338224	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0010 publicada por Hospital Central de las FFAA	03/03/2022 13:02 (UTC -4 hours)	Detail